Urząd Gminy Zakrzewo Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr XIII/96/2004
R a d y G m i n y Z a k r z e w o
z dnia 24 czerwca 2004 roku
W sprawie zmiany uchwały Nr XI/82/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ,ustawy z dnia 8 marca 1990 r Ustawy z dnia 08 marca 1990 r – o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 , DzU. Z 2002 r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558 ,Nr 113 poz.984 ,Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568)oraz art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r nr 15 poz.148 ,Nr 45 poz.391 ,nr 65 poz.594 i nr 96 poz.874)
W uchwale Nr XI/82/2004 zmienionej :
- Uchwałą Rady Gminy Nr XII/87/2004 z 27 kwietnia 2004 roku
- Zarządzeniem Wójta nr 15/2004 z 24 z 29 kwietnia 2004 roku
- Zarządzeniem nr 20/2004 z 24 maja 2004 roku
- Zarządzeniem nr 21/2004 z 11 czerwca 2004 roku

Z m i e n i a się :

§ 1


w § 1 pkt 1 zmienia się
- dochody budżetu z kwoty 7.737.937,- na kwotę 7.298.975,-
zmiany określa załącznik nr 1


§ 2


w § 2 zmienia się
pkt 1 :
- wydatki budżetu z kwoty 9.625.735,- na kwotę 9.186.773,-
zmiany określa załącznik nr 1
w tym:
- wydatki na zadania zlecone w kwocie 725.238,-
zgodnie z załącznikiem nr 2
pkt.2 :
- wydatki bieżące z kwoty 5.385.153 na kwotę 5.711.604,- - wydatki majątkowe z kwoty 3.946.631,- na kwotę 3.457.169,-
w tym
- wydatki inwestycyjne z kwoty 3.799.331,- na kwotę 3.325.169,-
zgodnie z załącznikiem nr 3
pkt 3
- w budżecie tworzy się rezerwę - zmienia się z kwoty 186.940,- na kwotę 133.360,-
w tym :
- rezerwa ogólna 51.420,-
- rezerwa celowa na zakup oleju opałowego 26.000,-
- rezerwa celowa na wynagrodzenia w oświacie 55.940,-






§ 3

w § 6 zmienia się :
- ustala się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska :
a/ przychody z kwoty 4.500 ,- zmienia się na kwotę 7.500,-
b/ rozchody z kwoty 4.500,- zmienia się na kwotę 7.500,-
zgodnie z załącznikiem nr

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy


U z a s a d n i e n i e do
Uchwały Rady Gminy Nr XIII/96/2004


D o c h o d y
Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3-4820-22/2004 25.05.04 przyznało nam subwencje rekompensującą o kwotę 47.451,- z tyt. zrefundowania ulg inwestycyjnych udzielonych w podatku rolnym za II półrocze 2003 roku.
Z uwagi na niższe niż zakładano wpływy w I kwartale z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (realizacja za I kwartał wyniosła 20%) zmniejsza się
plan o 37.331,-
Zmniejsza się plan dochodów Gminy o planowana dotację z środków SAPARD na
Budowę dróg gminnych w kwocie 449.082,-
W y d a t k i

Dz.010 – Rolnictwo
Zwiększa się plan wydatków o 28.710,-z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków
związanych z zatrudnieniem 7 pracowników na okres 3 miesięcy w ramach robót publicznych (koszty zgodnie z zawartą umową zostaną sfinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy, oraz
na sfinansowanie kosztów związanych z przebudową sieci wodociągowej (przed pobudowa-
niem dróg na Nowym Osiedlu w Zakrzewie, w tym:
Wynagrodzenia osobowe : (7 osób x 824 zł. x 3 m-ce + 865 premia 5%) 18.170,-
Składka ZUS 18170 x 17,23% 3.100,-
Składka na fundusz pracy 18.170 x 2,45% 440,-
Wykonanie robót koniecznych związanych z przebudową sieci wodociagowej 5.000,-
na Nowym Osiedlu w Zakrzewie
Zwiększenie wartości budowy sieci wodociągowej w Zakrzewie 2.000,-
---------------------
Razem 28.710,-
Dz.600 – Transport i łączność
Z uwagi na nie uzyskanie dotacji z środków SAPARD na budowę dróg postanawia się
Dokonać zmian w planie wydatków poprzez:
§ 6051 – zmniejsza się planowane finansowanie budowy dróg gminnych z środków SAPARD
- Droga w Sinkach 258.547,-
- Droga w Zakrzewie na ul. Wiejskiej 190.535,-
---------------------
Razem 449.082,-

§ 6052 – zmniejsza się środki własne planowane na współfinansowanie z SAPARDEM dróg :
- Droga w Sinkach 265.547,-
- Droga w Zakrzewie na ulicy Wiejskiej 199.036,-
----------------------
Razem 464.583,-
Dz.700 – Gospodarowanie nieruchomościami
Zwiększa się plan wydatków na remonty : naprawa parkanu w Zakrzewie 1.500

Dz. 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy
Postanawia się dokonać przesunięcia planowanych wydatków na zadania zlecone dotyczące
Sfinansowanie wydatków związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego .
Dz.758 – Rezerwy I różne rozliczenia
Zmniejsza się plan rezerwy celowej na remonty o 25.000,- z przeznaczeniem na remont budynku gimnazjum
Dz.801 - Oświata I wychowanie
Zwiększa się budżet na usługi remontowe w Gimnazjum o 26.000.Budżet na remonty budynku wyniesie 61.000,-: remont pomieszczeń socjalnych i gospodarczych, remonty w 3 klasach (zmiana sieci energetycznej, wymiana drzwi, odnowienie pomieszczeń)
Dz. 852 – Pomoc społeczna
Postanawia się dokonać przesunięcia środków na zadania zlecone z tyt. finansowania
Świadczeń społecznych. Przesunięcia dotyczą zapewnienia planu na realizację składki ZUS i składki zdrowotnej przekazywanych do ZUS od świadczeń pilęgnacyjnych
Dz. 900 – Gospodarka komunalna
Zwiększa się plan wydatków na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem
2 osób na okres 3 miesięcy na konserwację terenów zielonych w ramach robót publicznych
w kwocie 5.990 ,- koszty zostaną sfinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy.
Postanawia się dokonać przesunięcia środków planowanych na budowę sieci kanalizacyjnej,
Ponieważ planowaliśmy zwiększone środki na podwyżkę podatku WAT, który na budowę sieci do mieszkań pozostał nie zmieniony. Natomiast zwiększmy plan wydatków na budowe przyłączy kanalizacyjnych o 15.000,-

Załącznik Nr 1
Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/96/2004

D o c h o d y

Klasyfikacja Określenie d o c h o d ó w Zwiększ. Zmniejsz. Plan po Zmianach
Dz. Rozdz. §,§
600 60016 6291 Środki SAPARD 449.082
Razem dz. 600 449.082
756 75621 0010 Podat.dochod. os. fizyczne 37.331 394.758
Razem dz. 756 37.331 3.753.925
758 75805 2920 Subwencja rekompensujaca 47.451 47.451
Razem dz. 758 47.451 2.515.345

O g ó ł e m 47.451 486.413 7.298.975

W y d a t k i
Klasyfikacja Określenie treści wydatków Zwiększen. Zmniejszen. Plan poZmianach
Dz. Rozdz. §,§,§
010 01008 4010 Wynagrodzenia osobowe 18.170 20.170
010 01008 4110 Składka ZUS 3.100 3.530
010 01008 4120 Składka na fund.pracy 440 600
010 01010 4270 Usługi remontowe 5.000 5.000
010 01010 6050 Usługi inwestycyjne 2.000 73.200
Razem dz.010 28.710 132.197

600 60016 6050 Wydatki inwestycyjne 437.503 920.905
600 60016 6051 Wyda.inwest.sr.SAPARD 449.082
600 60016 6052 Wydat. inwest.współfinan 464.583
Razem dz.600 437.503 913.665 1.006.905

700 70095 4270 Usługi remontowe 1.500 13.500
Razem dz. 700 1.500 33.700

751 75113 4110 Składka ZUS 111 281
751 75113 4120 Składka na fundusz pracy 20 40
751 75113 4210 Zakup materiałów 728 225
751 75113 4300 Pozostałe usługi 1.220 2.220
751 75113 4410 Podróże służbowe 623 277
R a z e m dz.751 1.351 1.351 7.863

758 75818 4810 Rezerwa cel. na remont 25.000 -
Razem dz.758 25.000 133.360

801 80110 4270 Usługi remontowe 26.000 68.500
Razem dz.801 26.000 3.171.589

852 85212 3110 Zasiłki 17.100 156.164
852 85212 4110 Składka ZUS 13.500 14.017
852 85212 4130 Składka zdrowotna 3.600 3.600
Razem dz. 852 17.100 17.100 838.243

900 90001 6050 Wydatki inwestycyjne 15.000 293.500
900 90001 6650 Przelew.na wydat.inw. 15.000 1.524.713
900 90004 4010 Wynagrodzenia osobowe 5.000 5.000
900 90004 4110 Składka ZUA 870 1.570
900 90004 4120 Składka na fundusz pracy 120 190
Razem dz.900 20.990 15.000 2.155.381
Ogółem wydatki 514.703 953.665 9.186.773

Załącznik 3
Do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/96/2004

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2004 ROK

Lp Klasyfikacja Wyszczególnienie WartośćKosztorysowa Terminy(rok) W y d a t k i Zaangaz. Wydat. do poniesienia po roku planowanym
Dział Rozdz. §,§,§ Rozpo-czę-cia Zakończenia UchwałaBudżetowaNa 2003r. Przewid.wykon.2003 Plan na 2004 Razem tym : SAPARD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 010 01010 6050 Rozbud.sieci wodoc.W Zakrzewie 44.126 2004 2004 45.000
2 010 01010 6050 Dokument. Na moderStacji wodoc. Sędzin 2002 2004 27.000 28.200
Razem dz.001 44.126 27.000 73.200
3 600 60016 60516052 Bud.drogi w Z-wieUl.Wiejs.dł.1200 mbSzer.4,0mb 381.070 2003 2004 13.536 8.681 437.503
4 600 60016 6050 Dokończ finans..drógoddanych do użytku w 2003r ul.Graniczn.-Z-wo ul.Cicha 600m- Lepsze 500m- Gęsin 500mb 694.155146.683187.743192.628167.101 2003200320032003 2003200320032003 266.69043.96082.11598.90741.708 253.01543.36170.23197.89941.624 417.752100.000117.752100.000100.000
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 600 60016 6050 Położenie dywanikaAsfaltowego naDrodze Lepsze-Gosł.Na odcinku 400 mb 66.815 2004 2004 65.000
Razem dz. 600 1.142.040 280.226 261.696 920.255
7 700 70005 6060 Zakup gruntow podParking przy cmenta-Rzy w Siniarzewie 2004 2004 3.000
R a z e m dz.700 3.000
8 801 80110 6050 Budowa boiska przyPublcz.Gimnazjum 128.610 2002 2004 54.200 54.200 63.800
Razem dz.801 128.610 x X 54.200 54.200 63.800
9 851 85195 6060 Zakup aparatu EKG dla Ośrod.Zdr. 5.500
Razem dz.851 5.500
10 852 85212 6060 Zakup sprzetu komputer. 6.735
Razem dz.852 6.735
11 900 90001 6050 Budowa przyłączy kanalizacyjnych wz-wie I etap 159.639 2004 115.000
12 900 90001 6650 Budowa oczyszczalniI kanalizacji I etapkoszty finansiwaneprzez Zw.Gmin Z.K. 5.099.600 1999 2004 1.529.000 996.130 1.524.713
13 900 90001 6050 Budowa oczyszczalniI kanalizacji I etapkoszty finans. PrzezUrzad Gminy 100.000 98.395 91.500
14 900 90001 6050 Odwodnienie skrzy-Żowania drogi woj.W Zakrzewie 2003 2004 22.000 22.000
15 900 90001 6050 Wykon. dokum.nakanalizaację II etap 2004 2004 65.000
Razem dz.,, 900,, 5.259.239 x x 1.651.000 1.094.525 1.818.213
15 926 92695 6051 Budowa Gminnego Stadionu w Z-wie 399.140 2004 2004 50.000 SAPARD 130.000 Śś.własne 304.466Razem 434.466
Razem dział ,, 926,, 399.140 X X 50.000 SAPARD 130.000 Wł. środ. 304.466
Ogółem wydatki inwsetycyjne 6.973.155 x X 2.062.426 1.410.421 3.325.169130.000 SAPARD






Załącznik Nr 4
Do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/96/2004



P l a n

Finansowania Gminnego Funduszu
Ochrona Środowiska
na 2004rok


P r z y c h o d y

Rozdz. 90011

§ 069 – wpływy z różnych opłat (przelewy z Urzędu Marszałk.) 7.500,-
------------------------------- ------------------------
R a z e m p r z y c h o d y 7.500,-


R o z c h o d y

§ 4210 – zakup materiałów 2.000,-
- zakup drzewek ,krzewów i worków naśmieci 2.000,-



4300 – pozostałe usługi (wywóz śmieci) 5.500,-
- wywóz śmieci 2.500,-
- wykonanie Gminnego Programu 3.000,-
Ochrony Środowiska

-----------------------------------------------------
R a z e m r o z c h o d y 7.500,-